中共商洛市纪律检查委员会
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（区）委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责巡视联络和巡察工作。统筹协调巡视上下联络工作，在市委领导下组织开展巡察工作，配合市委巡察工作领导小组指导县（区）巡察工作。
4.负责全市监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
6.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。
8.根据省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、市级纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
10.完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。
（二）内设机构
根据三定方案规定，市纪委监委机关内设16 个机构和市廉政教育中心。即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三监督检查室、第四至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。机关党委按《党章》规定设置。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位本级1个
序号 |
单位名称 |
1 |
中共商洛市纪律检查委员会本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制104人，其中行政编制90人、事业编制14人；实有人员81人，其中行政72人,事业9人。单位管理的离退休人员19人。
第二部分 2019年度部门决算表
商洛市市本级2019年部门决算公开表 |
|
部门名称：中共商洛市纪律检查委员会 |
保密审查情况：已审核 |
部门主要负责人审签情况：已审签 |
目录
表1 |
部门决算收支总表 |
是否空表 |
公开空表理由 |
表2 |
部门决算收入总表 |
否 |
|
表3 |
部门决算支出总表 |
否 |
|
表4 |
部门决算财政拨款收支总表 |
否 |
|
表5 |
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） |
否 |
|
表6 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） |
否 |
|
表7 |
部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
否 |
|
表8 |
部门决算政府性基金收支表 |
是 |
本部门2019年度无政府性基金决算收支 |
部门决算收支总表 |
|
|
|
|
01表 |
|
编制部门：中共商洛市纪律检查委员会 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、财政拨款收入 |
1897.05 |
1、一般公共服务支出 |
1817.93 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
1897.05 |
2、外交支出 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
2、上级补助收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
3、事业收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
4、经营收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
80.18 |
|
5、附属单位上缴收入 |
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
6、其他收入 |
2.00 |
10、节能环保支出 |
|
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|
11、城乡社区支出 |
|
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|
12、农林水支出 |
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|
13、交通运输支出 |
|
|
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|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
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|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
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|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1899.05 |
本年支出合计 |
1898.11 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
10.62 |
年末结转和结余 |
11.56 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1909.67 |
支出总计 |
1909.67 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
部门决算收入总表 |
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|
02表 |
编制部门：中共商洛市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
1899.05 |
1897.05 |
|
|
|
|
2.00 |
2011101 |
行政运行 |
848.22 |
846.22 |
|
|
|
|
2.00 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
738.66 |
738.66 |
|
|
|
|
|
2011104 |
大案要案查处 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
86.17 |
86.17 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.82 |
74.82 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门决算支出总表 |
|
|
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|
|
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|
03表 |
编制部门：中共商洛市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
1,898.11 |
933.45 |
964.66 |
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
853.27 |
853.27 |
0.00 |
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
738.66 |
0.00 |
738.66 |
|
|
|
2011104 |
大案要案查处 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
206.00 |
0.00 |
206.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.18 |
80.18 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.82 |
74.82 |
0.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
部门决算财政拨款收支总表 |
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|
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|
04表 |
|
编制部门：中共商洛市纪律检查委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1897.05 |
1、一般公共服务支出 |
1817.93 |
1817.93 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
80.18 |
80.18 |
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1897.05 |
本年支出合计 |
1898.11 |
1898.11 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
11.56 |
11.56 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
10.62 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） |
|
|
|
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|
05表 |
编制部门：中共商洛市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支 出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1898.11 |
933.45 |
679.76 |
253.69 |
964.66 |
|
2011101 |
行政运行 |
853.27 |
762.88 |
599.58 |
253.69 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
738.66 |
|
|
|
738.66 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
206.00 |
|
|
|
206.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.18 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.82 |
74.82 |
74.82 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.36 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） |
|
|
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|
06表 |
编制部门：中共商洛市纪律检查委员会 |
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
933.45 |
679.76 |
253.69 |
|
301 |
工资福利支出 |
632.02 |
632.02 |
|
|
30101 |
基本工资 |
240.92 |
240.92 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
179.80 |
179.80 |
|
|
|
奖金 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
绩效工资 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
基本养老保险 |
74.82 |
74.82 |
|
|
|
职业年金缴费 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
基本医疗保险 |
33.34 |
33.34 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
住房公积金 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
253.69 |
|
253.69 |
|
30201 |
办公费 |
68.34 |
|
68.34 |
|
30202 |
印刷费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
…… |
水费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
邮电费 |
3.95 |
|
3.95 |
|
|
差旅费 |
36.67 |
|
36.67 |
|
|
维修费 |
15.16 |
|
15.16 |
|
|
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
会议费 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
培训费 |
4.01 |
|
4.01 |
|
|
公务接待费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
劳务费 |
6.81 |
|
6.81 |
|
|
工会经费 |
37.22 |
|
37.22 |
|
|
福利费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
公务用车运行维护费 |
10.23 |
|
10.23 |
|
|
其他交通费 |
49.56 |
|
49.56 |
|
|
其他商品和服务支出 |
14.25 |
|
14.25 |
|
|
对个人和家庭补助 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
离休费 |
27.50 |
27.50 |
|
|
|
抚恤金 |
19.46 |
19.46 |
|
|
|
生活补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07表 |
|
编制部门：中共商洛市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|
项目 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
本年数 |
112.44 |
0.00 |
10.48 |
38.56 |
0.00 |
38.56 |
40.20 |
23.20 |
|
上年数 |
117.92 |
0.00 |
10.55 |
61.57 |
30.32 |
31.25 |
40.59 |
5.21 |
|
增减额 |
5.48 |
0.00 |
0.07 |
23.01 |
30.32 |
7.31 |
0.39 |
17.99 |
|
增减率% |
-4.65% |
0 |
-0.66% |
-37.37% |
-100% |
+23.39% |
-0.96% |
+345.29% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
|
部门决算政府性基金收支表 |
|
|
|
|
|
|
|
08表 |
编制部门：中共商洛市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况.收入总计1899.05万元，较上年增加52.15%；支出总计1898.11万元，较上年增加40.35%。主要是人员增多，部门职能增加。
2.本年度收入构成情况。
（1）公共预算财政拨款收入1897.05万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）往来资金收入2万元，为省纪委拨付微视频补助资金。
（3）上年结转和结余10.62万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.本年度支出构成情况。
（1）基本支出933.45万元，主要是为保障委机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出632.02万元，对个人和家庭的补助支出47.74万元，商品和服务支出253.69万元。
（2）项目支出964.66万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标。
（3）年末结转和结余11.56万元，主要是本年度及预算安排、因客观原因暂未实施的项目，需延迟到下年度按原规定用途继续使用的资金。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.本年度财政拨款收入支出总体情况。
财政拨款收入总计1897.05万元，较上年增加51.98%；财政拨款支出总计1898.11万元，较上年增加40.35%。主要原因为人员增加，工资福利及对个人和家庭补助支出，按标准提取的公用经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）基本支出：行政运行（2011101）933.45万元，主要是为保障委机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出632.02万元，对个人和家庭的补助支出47.74万元，商品和服务支出253.69万元。
（2）项目支出964.66万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标。其中：一般行政管理事务（2011102）支出738.66万元；大案要案查处（2011104）支出20万元；其他纪检监察事务支出（2011199）支出206万元。
（3）年末结转和结余9.56万元，主要是本年度预算安排、因客观原因暂未实施支付，需延迟到下年度按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出总计支出933.45万元，其中人员经费679.76万元，含括工资福利支出632.02万元、对个人和家庭的补助支出47.74万元，主要用于保障职工个人的工资、津贴、和各项社会保障缴费而产生的；公用经费支出253.69万元，主要是为保障委机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门不涉及,本部门无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”为10.16万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费6万元；公务接待费4.16万元。本年度实际发生公务接待43批次、637人次、支出总额10.48万元；本年度无公务用车购置，公务用车运行维护费38.56万元，现有保留车辆9台。
因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个，0人次，支出0万元，当年预算数0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出38.56万元,当年预算数6万元，超预算支出32.56万元，超支475.33%，主要原因是本部门实有车辆为9台，本年度预算编制为4台预算数，其次是各类违纪违法案件查处，各类督导检查、巡查暗访量大，导致公车运行维护费用增加。。
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待43批次,637人次,支出10.48万元,当年预算数4.16万元，超预算支出6.32万元，超支151.92%。主要原因是监察体制改革深入推进，调研督导活动增多，上级机关来商查办案件等接待任务增多，但机关始终坚持“先审批、后接待”，严格执行接待标准，做到接待有公函、有审批单、报销凭证齐全，单次接待均未超规定标准。
培训费支出情况。
培训费支出23.20万元，比上年增加18万元，增比345.70%，当年未安排预算，实际超预算支出23.20万元，主要原因是当年中央纪委为提高纪检监察干部业务水平，要求加大全员培训力度，全年培训全市纪检监察干部3期500余人次。
会议费支出情况。
会议费支出40.20万元，比上年下降0.39万元，降比0.95%。当年会议费预算25万元，实际支出超预算15.20万元，超预算支出60.8%。主要原因为转隶人员公用经费未在本部门预算。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
2019年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门的机关运行经费253.69万元，比2018年减少52.22万元，降幅17.07%，主要原因为压缩机关运行经费支出，例行节俭原则。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元。
国有资产占用及购置情况说明
截至2019年底，本部门资产总计4410557.20元，其中流动资产135365.20元；固定资产4275192元。本部门共有车辆9辆，无单价20万元以上设备。2019年当年未购置车辆，未购置单位价值20万元以上设备。
专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
5.工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。主要有办公费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。
中共商洛市纪律检查委员会
2020年10月26日
