根据市委统一部署，2020年12月22日至2021年2月6日，市委第一巡察组对市医保局党组开展了巡察，2021年3月2日，市委第一巡察组反馈了巡察意见。按照巡察整改工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布：

一、强化主体责任，精心部署整改工作

收到巡察组反馈意见后，局党组高度重视，立即召开局党组扩大会议，就整改工作进行了全面安排部署。制定下发了《市委第一巡察组巡察市医保局党组反馈问题整改落实工作方案》和《巡察整改责任清单》。成立了以党组书记、局长任组长，党组成员及医保经办处负责人任副组长，科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，对巡察反馈存在的3方面10类28个具体问题分别落实到责任领导和责任科室，建立了整改台账，落实了整改措施，明确了完成时限，针对存在的问题逐一对账销号，要求整改不回避问题，立行立改、改出成效，确保件件有落实、件件有回音。整改工作在局党组统一领导下有序推进，严格做到守土有责、守土尽责、靠前指挥，对照整改清单，逐条研究整改举措，逐项督促整改到位。

二、坚持问题导向，稳步推进整改落实

（一）贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神不到位”的问题。

(1)政治理论学习主动性不够。学习无计划，内容不系统、不全面，存在“零打碎敲”的现象。学习内容大多局限于部分章节，没有做到原原本本学。

整改措施及成效：一是加强理论学习，扎实开展学习教育活动，明确了学习内容，坚持读原著，读全文，充分运用书本、电视、学习强国等学习平台，采取集体与个人自学相结合的方式，坚持不懈地学、原原本本地学，学深学透。党员人均记学习笔记2万余字。二是深入开展党史学习教育和“牢记嘱托·奋进商洛”党建主题活动，制定了《党组中心组学习计划》和《党员学习计划》。

目前，该问题已整改到位。

(2)学深悟透、融会贯通不够。学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于医疗保障工作的重要讲话重要指示精神次数少，停留在读报读文件层面，在民生保障方面结合医保职能职责思考研究少，学习的质量不高、效果不好。

整改措施及成效：一是充分利用每周一集体学习时间，集中学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记关于医疗保障工作的重要讲话重要指示精神。二是开展交流研讨，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用习近平总书记关于医保工作的重要讲话重要指示精神武装头脑、指导实践、推动工作，不断提升医保工作水平。开展专题研讨1次，开展红色经典诵读5场次，每名党员干部撰写心得体会2篇。

目前，该问题已整改到位。

(3)学用结合不紧密。对习近平总书记来陕考察重要讲话精神进行了领学，但只停留在学习传达层面，没有将总书记提出的“加强民生保障和社会建设”重要指示与医保工作紧密结合并制定贯彻意见，指导推动商洛医保工作高质量发展还有一定差距。

整改措施及成效：一是重温了习近平总书记来陕考察重要讲话精神，结合医保业务工作撰写心得体会10篇。二是科学编制全市医保“十四五”发展规划，推动医疗保障高质量发展。十四五规划编写组、局班子全体成员深入到县区、定点医疗机构开展调研，规划草案面向全市医疗保障部门、省医保局相关处室广泛征求意见建议。

目前，该问题已整改到位。

2.关于“贯彻落实党中央关于深化医疗保障制度改革等重大决策部署和市委要求有差距”的问题。

(1)医保改革推进缓慢。推进医保制度改革力度不够，落实单病种结算、支付方式改革等工作任务不到位。医保经办信息系统整合不到位，只是将原来三个经办系统简单改造为职工医保和城乡居民医保系统，两个系统之间也未有效打通，影响城乡居民异地就医结算。

整改措施及成效：一是进一步做好医保支付方式改革，加快推进按病种收付费工作。开展病种筛查工作，做好费用测算，广泛征求医疗机构意见，同时积极与省局沟通请示，确保单病种结算病种路径超过100个。二是印发了《关于加快推进按病种收付费工作的通知》明确了85种疾病153个临床路径的病种，印发了《关于进一步完善医保支付方式严控住院费用不合理增长的通知》有效推进医保支付方式改革。三是按照省局的统一部署，于4-5月份，派工作人员参加省平台建设集中办公，完善我市医保在省平台中的政策维护、系统管理功能。并积极推进医疗服务项目、药品、耗材贯标和两定医药机构His系统接口开发，待省上验收合格后统一上线，全面实现医保报销“一套人马、一个系统”直接结算。四是加强与两个软件公司协调，开通商洛居民前往西安等外地的异地就医结算功能。

目前，该问题已整改到位。

(2)医保基金风险防控不到位。2020年省市医保基金监管飞行检查中，全市列入检查的39家医疗机构都存在违规收费、过度检查等问题。截至目前，大病保险亏空基金没有化解到位。

整改措施及成效：一是对于二级、三级医院住院患者总费用分别在5000元和1万元以上的大额费用，实行集中逐一进行审核，防止医疗机构违规收费、过度检查等问题。二是加强基金预算管理。严格执行《社会保险基金财务制度》，按照险种分别建账、分账核算、分别计息、专款专用。合理编制基金预算，强化收支预算执行。年度终了前，按照规定表式、时间和编制要求，综合考虑本年度预算执行情况、下年度收支预测，编制下年度全市基金预算，经审核后上报。严格按照批复预算执行，按月、按季向市财政部门报告预算执行情况，并加强基金运行监控，对基金累计结余低于上年3个月平均支付水平的县区，及时汇报并提出处理意见。年度终了，按照规定编制年度基金决算，并对本年度基金收支与预算进行对比，向市财政部门上报年度基金预算执行完成情况。三是开展基金运行分析，对外发布医保基金运行公报，制定全市统一的定点协议文本，指导县区按规定文本签订两定协议。四是按基金运行情况，听取参保对象、定点机构的意见建议，对部分医保待遇指标进行调整提高，严控住院费用不合理增长。五是聘请第三方审计公司审计原新农合大病保险基金运行情况，使用居民大病保险基金填平补齐122270721.72元，资金已经完全到位。

目前，该问题已整改到位。

(3)推动信息化标准化建设相对滞后。全市医保涉及4200多个医疗服务价格项目、2643种医保药品目录，报销资料审核目前仍主要依靠人力进行，智能监管水平低，对医疗机构超标准收费、重复收费、超范围支付等违规问题的监管难以做到全面准确。职工医保网缺少参保单位终端、居民医保缺少村级参保模块，医保网络没有与税务、银行等职能部门横向连接，数据不能实时对接，重复参保、重复缴费、信息错误等问题时有发生。

整改措施及成效：一是商南县医院、丹凤县医院、洛南友好医院等医院与第三方信息公司签订协议，医保管理利用信息化手段实行事前提示审核，确保医疗机构超标准收费、重复收费、超范围支付等违规问题得到最大限度地防止。二是向省局基金中心汇报，请求省局在新软件系统建设时，要建立税务、银行接口，实现“医保管参保、税务征费读医保”模式。医保终端要覆盖参保单位、镇村等。三是与税务部门加强协作，向税务提要求，税务征收、信息返还要进一步校核，提高信息数据的质量。

目前，该问题已整改到位，并进一步完善。

(4)落实打击医疗违规行为的执法监管责任不严。执法文书不规范，执法过程不严格，2020年3月对市疗养院精神病院做出的行政处罚，至今未执行到位。只是对省市医保基金监管飞行检查查出的违规资金予以追回，既没有严格按照《社会保险法》对相关医疗机构进行处罚，也没有进行约谈提醒，打击违规行为的震慑力不足。

整改措施及成效：一是在中心城区望江楼西广场举办了“宣传贯彻条例 加强基金监管”集中宣传月活动启动仪式，并通过媒体、网络、公共场所电子屏幕等方式广泛宣传，增强广大群众执法、守法意识。二是市局在2020年医疗机构专项治理“回头看”中，对市中医医院、市眼科医院、商洛国际医学中心医院进行了检查，对查处的违规资金处以3倍罚款，处罚资金30.43万元。并对三家医疗机构进行了约谈，要求进行全面整改。三是约谈市疗养院精神病院院长，向市疗养院精神病院发放《追回违规基金及罚款告知书》，限期退回违规基金并缴纳罚金。市疗养院精神病院于2021年4月30日已将违规基金和罚金2.42万元按规定渠道缴纳完成。

目前，该问题已整改到位。

3.关于“意识形态工作重视不够”的问题。

(1)工作落实不严不实。对意识形态工作的极端重要性认识不足，2020年未对意识形态工作进行专题研究和部署，上半年与全年的意识形态总结报告内容几乎完全相同。

整改措施及成效：一是提高对意识形态工作重要性的认识，组织学习了中央关于《党委(党组)网络意识形态工作责任制实施细则》和省委《党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》，制定了《意识形态工作要点》，明确了工作思路，全面加强意识形态工作。二是专题研究意识形态工作。上半年召开专题会议一次，落实党委（党组）第一责任人责任和“一岗双责”要求，将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

目前，该问题已整改到位。

(2)舆论宣传不到位。医保业务宣传与宣传工作融合不紧密，运用新媒体宣传新的医保政策不到位，结合自身业务排查意识形态风险点不足，舆情防范、化解、处置能力欠缺，对重要社情民意和倾向性苗头性舆情不敏感、反应慢。

整改措施及成效：一是加强舆论宣传。利用市医保官网、微信公众号等及时宣传医保知识，解读政策法规，不断提升医保政策的知晓率。二是确定专人负责管理局门户网站、公众微信号等新媒体平台，及时回复12345平台、省医保局、市长信箱、网站留言及群众来电来访信件，办结率达100%。

目前，该问题已整改到位。

(二)群众身边腐败问题和不正之风方面

1.关于“整治形式主义、官僚主义不彻底”的问题。

(1)有落实上级要求浮在面上的问题。落实上级政策任务有以文件落实文件的现象，只是简单将任务转发给县区医保局、市本级医保经办处，对政策任务是否真正落实到位，缺乏实地监督检查问效。

整改措施及成效：一是加强发文审核，认真学习领会、吃深吃透上级指示精神，坚持以上级精神指导工作，严禁以文件落实文件，特别是原文转发。截止5月底，转发文件10件，比去年同期下降41%。二是加强监督检查，开展“两不愁三保障”回头看检查和行风建设专项评价工作，对各县区医保局、市医保经办处督促检查，对检查发现的问题及时通报，确保各项医保政策真正落实到位。

目前，该问题已整改到位。

(2)落实精文减会要求不到位。2020年召开会议160场次，同比增长22.1%；2020年发文344件，同比增长50.8%,2020年平均每个工作日发文1.4件。

整改措施及成效：一是坚决整治形式主义、官僚主义，切实落实精文减会要求，严格控制会议频次和规模，今年召开会议60场次，比去年周期下降10%。二是严格局机关公文审批登记制度，压缩发文数量，上级公开发布的文件不再转发，同一事项的文件合并发文，今年发文数量89件，比去年同期下降18%。

目前，该问题已整改到位。

(3)调查研究不深入。班子成员深入基层调研较少，调研缺乏针对性、系统性，深入群众发现问题、解决问题不够及时有力。对民营医疗机构执行政策存在的问题了解不全面，听取定点医疗机构的建议意见不广泛。对腹膜透析特病种的治疗费用调研不及时，报销限额与实际治疗费用相差较大，直到2020年8月才将报销限额进行了提高。

整改措施及成效：一是进一步加强调研，改进调研方式，深入基层一线，开展“我为群众办实事”调研活动，撰写调研报告2篇，运用调研成果，及时应对新情况，着力解决新问题，确保调研取得实效，使理论学习内容和医保业务工作进行深度融合。二是今年4月15日至4月16日，深入基层听取基层卫生院意见、县医院、妇保院、中医院相关负责人意见、民营医院意见和建议。加强对民营医疗机构执行政策存在的问题深入了解，合理采纳定点医疗机构建议。三是对腹膜透析特种病进行调研研究，出台了《关于调整终末期肾病透析医保付费方式的通知》。印发了《关于基本医疗保险有关问题的补充通知》对慢性肾功能衰竭腹膜透析病种的支付限额、支付比例进行了调整，更好地减轻腹膜透析特种病人经济负担。

目前，该问题已整改到位。

2.关于“为民服务意识不强”的问题。

(1)处理群众关切的问题工作简单化。

整改措施及成效：一是严格执行《全国医疗保障政务服务事项清单》，不断提升服务效能，落实“只进一扇门、最多跑一次”“不见面办”“及时办”服务。梳理医保服务事项，编制梳理目录、实施清单和办事指南；加强行风建设,制定医保窗口服务规范，开展行风测评。二是制定下发了《关于进一步规范群众来信来访接待答复工作的通知》，建立了来信来访登记册，认真做好登记、呈阅、督办、复核、统计、上报工作，及时处理群众关切的问题。

目前，该问题已整改到位。

(2)服务群众“最后一公里”不畅通。市医保局成立快两年官方网站才上线，部分政策文件公示不规范，群众获取信息不方便。城乡居民经办系统建设滞后，尚未开通网上备案系统，群众异地就医不方便。

整改措施及成效：一是及时在医保局官方网站上公开政策文件，确保公众能够及时获取信息、获得便利的在线服务。与商洛新闻网传媒有限公司签订了网络维护合作协议，及时发现并妥善解决网站存在的问题，确保网站安全平稳运行。二是积极与省医保中心对接，请求开通网上备案需求；与软件公司协调，开发、联调、测试网上备案程序。

目前，该问题已整改到位。

(3)医保政策宣传不到位。宣传渠道少，覆盖面窄，宣传形式单一，群众对医保政策了解有盲区。

整改措施及成效：一是利用商洛日报、电视台、市医保局网站和微信公众号，及时宣传政策及法规，提高群众的知晓率。二是加大医保政策宣传，开展“宣传贯彻《条例》 加强基金监管”和“我为群众办实事，医保政策进工厂”等医保知识宣传活动，现场受理政策咨询300余人次，接受义诊人员200余人次。三是进村入户宣传，发动社区、医疗机构和部门工作人员，通过入户帮扶、志愿服务等活动，进村入户宣传医保政策，提升群众对医保政策的知晓率。

目前，该问题已整改到位。

(三)党组织领导班子和干部队伍建设方面

1.关于“党建主体责任履行不到位”的问题。

(1)抓党建工作力度不大。党组对机关支部党建工作重视程度不高，工作缺乏研究，对支部工作检查督促不够。

整改措施及成效：一是每月召开一次支部委员会，研究党建工作，把党建工作和业务工作同部署、同安排、同考核、同落实，强化督促检查；二是制定下发了《“牢记嘱托 奋进商洛”党建主题活动实施方案》，进一步深化模范机关创建活动，发挥“医保新政惠民生”党建品牌效应，积极开展专题培训，专题研讨、党课教育、参观红色教育基地和观看红色教育影片等。

目前，该问题已整改到位。

(2)机关支部建设不规范。“三会一课”制度执行不到位，党员大会与职工会混开套开，将党建工作与业务工作混为一谈。

整改措施及成效：一是健全完善局党支部工作制度，认真落实“三会一课”制度，每季度召开一次党员大会，组织党员共同观看《党史故事100讲》等影片，开展红色经典诵读活动，畅谈心得体会，参加庆祝中国共产党成立100周年保密知识竞赛活动、积极参与“工间操”比赛活动。二是制定下发了《党建工作要点》，按时召开“三会一课”，开展主题党日和志愿服务活动，扎实推进党建工作。

目前，该问题已整改到位。

(3)党员管理不规范。无党员管理积分手册，部分党员“评星晋级”表填写内容雷同，评分不规范。对下属单位医疗保险经办处党员干部日常教育管理存在盲区，对其只安排业务工作，对思想政治建设、党性纪律教育管理缺失。

整改措施及成效：一是及时与机关工委沟通，现在不再使用党员管理积分手册，对所有党员实行评星晋级管理。二是支部严格按照党员“评星晋级”管理办法，加强党员教育，认真填写“评星晋级”表，按照评分办法，规范评分，支部会议研究确定星级。三是经办处12名党员组织关系已经于2021年5月转入医保局支部，组织全体党员参加支部的各项活动，加强日常教育管理，强化政治建设。

目前，该问题已整改到位。

(4)党费收缴管理不规范。部分党员未按期足额缴纳党费。

整改措施及成效：一是依据市委机关工委《关于进一步规范党费收缴、使用和管理工作的通知》（商直工发〔2019〕77号），对全体党员党费收缴情况进行全面清查，按照党费收缴标准，重新核算，从2021年1月起按月足额缴纳。并对缴纳情况进行公示。二是严格执行《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，对部分党员未按标准足额缴纳的部分，进行了补缴，已足额补缴到位，补缴党费5人共计1261.4元。

目前，该问题已整改到位。

2.关于“党内政治生活质量不高”的问题。

(1)党组落实党的组织生活制度不严。召开民主生活会、组织生活会严肃性不足，准备不够充分，查摆问题不深入，效果不理想。部分党员干部对“赵正永严重违纪违法案”以案促改认识有偏差，认为与自己关系不大，有走过程倾向。党组成员以普通党员身份过双重组织生活不够经常。

整改措施及成效：一是按规定组织召开了2020年度组织生活会、民主生活会和巡察整改专题民主生活会，做好民主生活会会议材料审查把关，党员干部发言都有发言提纲，认真查摆问题，切实提高组织生活会和民主生活会质量。二是继续深入开展“赵正永严重违纪违法案”以案促改工作，制定了《警示教育活动方案》，按时上报工作进展情况，引导职工算清政治账、家庭账、名誉账，知敬畏、存戒心。三是党组成员认真落实《双重组织生活实施细则(试行）》，党组织书记切实负起责任，带头参加“三会一课”、主题党日、组织生活会等活动。

目前，该问题已整改到位。

(2)党组成员开展批评和自我批评“辣味不足”。有的班子成员存在多栽花少栽刺思想，多是先赞扬后批评，批评意见蜻蜓点水，有以工作建议代替批评现象，没有完全达到触及思想、红脸出汗的目的。

整改措施及成效：一是班子成员紧扣主题，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，紧密结合个人思想、学习和工作实际，深刻剖析，认真查找存在的突出问题。二是认真开展批评和自我批评，班子成员批评意见直截了当、直指问题，内容具体，自我批评联系工作实际，剖析透彻、抓住要害，切实做到“红红脸、出出汗”。党组成员3人互提问题15条。

目前，该问题已整改到位。

3.关于“干部队伍建设不规范”的问题。

(1)选人用人考察不严谨，监督方式不规范。没有严格按照《党政领导干部选拔任用条例》程序进行，考察预告要素不全、考察材料只有半页，对被考察人画像不精准，职级晋升考察预告和任职公示中都没有公布派驻纪检监察组监督电话。

整改措施及成效：一是认真组织学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》，进一步提高了认识，增强了思想自觉和行动自觉。二是严格执行干部任用标准和程序，在推荐选拔干部过程中。坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，确保公平公正。做好选人用人程序记录，要素资料齐全，如实体现选人用人全过程。三是组工干部参加了市委组织部举办的组织人事政策培训会，认真学习了干部选拔任用的有关文件规定，进一步熟悉干部选拔任用和推荐考察的程序流程。制定了《干部任用选拨制度》，严格按规定推荐、考察干部。做好人事档案管理，档案材料规范、及时完整归档。

目前，该问题已整改到位。

(2)个别岗位职权不清，分工不明，造成职权不清，财务管理不规范。

整改措施及成效：一是及时调整了办公室工作人员分工和财务复核人员，由一名副局长分管财务，进一步理顺职责权限，明确职责分工。二是加强财务管理，严格遵守财务制度，严格按照财务审批程序进行报销，财务人员、分管领导、主要领导对报销票据逐一审核，对不规范的一律不准入账。

目前，该问题已整改到位。

4.关于“全面从严治党主体责任落得不实”的问题。

(1)局党组对全面从严治党研究谋划少。2019年全年未专题安排全面从严治党工作，2020年专题研究党风廉政建设工作仅1次。

整改措施及成效：一是2月25日，召开了全市医疗保障暨党风廉政建设工作会议，安排部署2021年党风廉政建设工作。二是制定了《党风廉政建设工作要点》，层层签订目标责任书，扎实开展各项工作。三是专题研究党风廉政建设工作，及时研究解决工作中存在的问题和困难，开展《行风建设专项评估》和《医疗领域作风建设切实解决群众反映强烈突出问题专项治理行动》，切实改进和推进工作。

目前，该问题已整改到位。

(2)班子成员履行全面从严治党“一岗双责”责任不到位。谈话走形式，聚焦“十个必谈”不突出，有以工作安排代替履职情况。对党员干部工作状态不佳、纪律作风不严等不良现象批评教育约谈提醒少。

整改措施及成效：一是严格落实《纪实手册》，领导干部自己认真填写，党组书记按委度点评，层层传导压力、个个落实责任。二是制定了《谈心谈话制度》，班子成员严格按照“十个必谈”开展谈心谈话，党组书记、局长定期对班子成员开展谈心谈话，班子成员对分管科室干部开展谈心谈话，发现苗头性问题及时进行约谈提醒。

目前，该问题已整改到位。

(3)派驻纪检监察组日常监督不到位。派驻纪检监察组没有全面列席监督市医保局“三重一大”会议，政治监督有缺失，对党员干部日常监督不到位，党风廉政教育开展不经常。

整改措施及成效：一是对“三重一大”事项集体决策，召开党组会议，提前下发党组会议议题单，邀请市纪委监委驻卫健委纪检组参加，落实派驻纪检监察组监督责任，加强日常监督。二是定期开展警示教育，提高风险防范意识，加强对全体党员干部思想、作风、纪律等方面的教育和管理，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐根基。

目前，该问题已整改到位。

三、立足长远长效，巩固提高整改成果

通过对巡察组巡察出的问题进行整改，使我们充分认识到工作中存在的薄弱环节，局党组将以此次巡察整改为契机，切实加强党的领导，增强党的建设，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作长抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进医保事业高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0914-2860018

邮政信箱：商洛市商州区民主路2号

电子邮箱：1501859416@qq.com

中共商洛市医疗保障局党组

2021年6月7日